根据市委统一部署，2019年5月22日至7月10日，市委第三巡察组对市体育局进行了巡察，2019年11月17日，市委巡察组向市体育局党组反馈了巡察意见。市体育局党组坚决贯彻巡察整改意见建议，整改工作取得阶段性成效。现将整改落实阶段进展情况报告如下。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

市委巡察组反馈意见后，市体育局党组高度重视，成立了由党政主要负责同志为组长，其他分管同志及相关单位负责人为成员的巡察整改领导小组。将巡察整改作为当前各项工作的重点，通报巡察情况，制定了《张家口市体育局党组关于市委第三巡察组反馈意见整改落实方案》和《市委第三巡察组巡察工作反馈问题整改事项责任分解表》，针对存在的问题，深入分析研判，找准症结所在，明确整改要求、落实责任分工，进一步明确主管领导、责任单位以及整改的方法步骤和具体举措，先后召开3次局党组扩大会议专题研究整改情况，每周一调度，推动整改取得实效。本着先易后难、积极稳妥的原则，首先从形成共识的问题入手，从条件具备的事项改起，一件一件抓整改，不打折扣、不搞变通，统筹推进各项整改措施的落实。

二、整改落实的成效

市委巡察组巡察反馈意见给我们梳理出的5个方面52个具体问题，目前，已完成51个（含阶段性任务已办结、长期推进6），另外一件涉及人事关系调整调动问题已与有关部门沟通联系，在政策框架内积极予以落实。

（一）党的政治建设、思想建设方面

1.关于“党组核心作用发挥不够好”的问题。

整改措施：为了从制度上解决这一问题，根据上级有关精神，对过去《局党组议事规则》进行了认真的研究和修改完善。目前，党组会与局务会已分别召开，安排专人负责记录，避免党组会和局务会落实不一致情况发生。

整改效果：此问题整改已完成。

2.关于执行“三重一大”制度不到位的问题。

整改措施：针对2016年农民健身工程（乡镇项目）存在招投标不规范、未上党组会研究的问题，局党组责成相关科室重新梳理原有决策过程，收集、调查相关资料，查明了问题所在。对此问题，局党组和相关科室进行集中学习，要求让每一位工作人员充分认识到此问题的重要性，今后在工作中严格执行《局党组会议事规则》和各项规章制度，按制度办事，不再出现此类问题。

整改效果：此问题整改已完成。

3.关于“学习制度坚持的不够好”的问题。

整改措施：按照全国开展的关于“两学一做”和“不忘初心，牢记使命”主题工作的安排部署，结合我局实际，重点采取以下几方面措施：一是以此巡察整改为契机，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把思想统一到党中央的决策部署上来，着力构建学习型党组织，不断端正学习态度，改进学习方法，提升学习效果，切实做到学习深入、领会深刻，不断巩固拓展主题教育成果，持续深化理论学习，切实做到学思贯通、知信行统一。二是通过集中学习、邀请专家开展讲座、科级干部大讲堂等形式，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，吃透精神实质，全面消化吸收，切实做到真学、真懂、真信、真用。三是在学习中校准政治偏差，推进思想转变，指导推动实践。通过深入学习，积极寻找破解难题的“金钥匙”、推动体育高质量发展的新路径，做到学以致用、知行合一。四是充分发挥领学带学促学作用，形成一级抓一级层层抓学习的良好局面，用好“学习强国”平台，以考促学，增强学习效果。

整改效果：此问题阶段性任务已办结，需长期推进。

4.关于“落实意识形态工作责任制不到位”的问题。

整改措施：结合单位实际，重点采取以下措施：一是凝聚思想共识,提升意识形态工作认知水平。领导班子率先垂范，深入基层全方位宣传，联系实际夯实群众基础，利用党建、党风廉政建设工作培训机会，邀请专家、理论宣传员等形式，使广大党员干部群众对意识形态工作特别是新时期必须以习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、凝聚共识等重大问题有较深刻的认识，为意识形态工作顺利开展提供了前提保障。二是建立健全意识形态工作研判机制，与重点工作同部署，同考核。把意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理的重要内容，纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容；坚持意识形态工作原则，把意识形态工作同体育工作一同部署，纳入年终绩效考核的主要内容。三是充分发挥网络媒体作用，营造和谐机关文化氛围。充实宣传工作队伍，利用微信公众号、政务网、全季全体育网络平台、FM107.8体育广播平台等加强社会舆论的分析、研判、处置，引导党员干部准确认识当前舆论形势，把握舆论主动权。四是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，把意识形态工作常态化。局党组成立“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组及其办公室，安排各支部学习教育活动，各党支部召开支委会研究制定学习计划，利用“学讲谋干做大讲堂”、集中研讨、学习强国APP、“科级干部大讲堂”等形式，深入学习各领域知识，有效地提高了党员干部的能力素质。

整改效果：此问题阶段性任务已办结，需长期推进。

(二）党的组织建设方面

1.关于“机构改革推进缓慢”的问题。

整改措施：按照市委编办批复已将一体校、射击学校、自行车学校等7个事业单位整合为市重点少年儿童业余体校，已整合完毕。

整改效果：此问题整改已完成。

2.关于“人员混岗和借调问题”的问题。

整改措施：对照整改要求，制定了《关于干部人事工作整改的实施方案》（张体字〔2019〕229号），副科以上干部全部返回原单位，其中9名中层干部已经开展体校具体工作，1名同志已任市足球发展研究中心主任，3名同志抽调到重点工作领导小组（专班）。涉及借调人员全部返回原单位。

整改效果：此问题整改已完成。

3.关于“干部调动问题”。

整改措施：经与市委组织部沟通协调，因一名同志在人大财经委任职，由于不是人大常委会内设机构，不设领导职数和编制数，所有人员工资和人事组织关系只能在原单位，根据实际情况提交情况说明。我们将在政策框架内积极予以落实。

4.关于“吃空饷”的问题。

整改措施：经了解，涉及两名同志患有疾病，现阶段正在接受治疗，不能正常工作。经市体育局党组研究，报市财政局审批，工资按照文件规定由市财政局直接扣发。扣发标准基本工资按照70%发放，奖励性绩效工资全部扣发，工资自2019年8月审批，2019年9月开始执行。

整改效果：此问题整改已完成。

5.关于“基层党建工作薄弱”的问题。

整改措施：按照中央2018年10月28日起施行的《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，结合我局实际，重点采取以下几方面措施：一是严格落实“三会一课”制度，创新活动形式，推进党支部规范化建设。二是党费实施专人专管，定期催缴，切实保证党费按时全员缴纳。三是按照“一岗双责”要求，班子成员对分管科室的党建工作负责，把分管科室党建工作列入年度考核内容中。四是进一步强化党建主体意识，落实党建主体责任，同时深化“一岗双责”，按照班子成员分工，牢固树立“在其位谋其政，任其职尽其责”的责任意识，细化分解党建工作任务，将党建部署落实落细，明确各班子成员对分管科室的党建工作责任，真正做到压力层层传导，责任层层到位，工作层层落实。五是加强警示教育，通过观看警示教育片、组织参观劳教场所，提高干部党员的党规党纪意识。六是督促受处分的党员在支部生活会进行剖析。创新教育方式，提高教育的针对性和有效性。针对不同的教育时期，不同的教育层次和对象，采取对症下药的方式，来提高教育的针对性和有效性。七是通过多形式开展廉政教育，让党员干部群众直观地接受教育熏陶，教育广大干部职工珍惜工作岗位、珍惜个人前程、珍惜家庭幸福，树立正确的世界观、人生观和价值观。

整改效果：此问题阶段性任务已办结，需长期推进。

（三）党的作风建设方面

1.关于“执行中央八项规定精神不严格”的问题。

（1）针对支付车辆费用、差旅费和培训费等方面，存在审核把关不严、票据填写要素不全等问题。

整改措施：由于在车改期间，公车已封存，因当时正是申办冬奥会刚刚成功，体育赛事、活动数量明显增加，需要的车辆较多，公务用车租赁平台还未成立，公务用车全部从私企租赁公司租车，租车公司只提供车辆，车辆所产生的费用全部由租车单位支付。主要原因还是因为我们重视的程度不够高，管理上疏忽、制度不够完善；在制度执行上不够严格，管理不严格等问题。针对巡察的问题，我们及时从自身找原因、找问题，从加强管理上下功夫。按照车辆管理制度，严格把关上、审批单上实行专人专管。

整改效果：此问题整改已完成。

（2）针对支付培训费无培训文件、无人员签到表问题。

整改措施：经过查询，已经找到文件和人员签到表，今后，我们将严格财务管理制度，按照程序办事，严格执行相关规定。

整改效果：此问题整改已完成。

（3）2016年3月票据中频繁出现尚峰广场停车费问题，以及报销北京出差的过路过桥费中夹带内蒙过桥费的问题。

整改措施：经查阅凭证，费用已于2019年12月27日退回财政账户，共计81元，并对相关人员进行了批评教育，今后将严格落实相关审核程序，杜绝此类问题再发生。

整改效果：此问题整改已完成。

（3）健身中心为对外窗口服务单位，为了更好的规范服务和整体形象，给每位员工发放工作服一套问题。

整改措施：用于上班期间的服装和形象统一。今后将严格按照相关规定执行，不随意发放工装。

整改效果：此问题整改已完成。

2.关于“工作作风不扎实”的问题。

整改措施：一是“树立作风不扎实的干部不可重用”的用人导向，把作风当作选人用人的重要依据。二是完善各项干部管理制度，已制定下发了《张家口市体育局考勤管理制度》（张体字〔2019〕224号）等，已于2020年1月1日执行。三是在日常管理上，实行不定期检查、抽查。

整改效果：此问题整改已完成。

（四）党的纪律建设及夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

1.关于“主体责任履行不到位”的问题。

整改措施：（1）按照中央和省市委关于党风廉政建设和反腐败工作的安排部署，结合我局实际，重点采取以下几方面措施：一是加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，进一步完善了规章制度，及时召开专题会议研究部署“三同”。二是切实做到严格监管，压实主体责任，党组书记为第一责任人高度重视，坚持做到“一岗双责”，层层落实责任，让作风更实。把作风建设当作我局“一刻也不能放松”的八项重点工作狠抓改进。三是强化监督管理，经常抓、抓经常，在日常工作中发现问题时切实做到该提醒的提醒、该教育的教育、该惩戒的惩戒，防止小问题变成大问题，个别人的问题变成群体性的问题。四是注重长效持久，将转作风、树形象作为一场攻坚战、持久战，持续发力、紧盯不放，拿出常抓的韧劲、严抓的狠劲，坚决防止不良作风反复、反弹，确保作风建设长效化。

整改效果：此问题阶段性任务已办结，需长期推进。

（2）针对局机关及下属单位的器械器材采购、财务管理、培训收费、工程项目等方面问题没有引起足够重视，监管缺失的问题。

整改措施：因2016年属国库集中支付改革的过渡期，各项财务制度尚未完善，2017-2018年为规范日常管理工作，相继出台了《张家口市体育局支出管理制度》《张家口市体育局验收和移交管理制度》等相关内部管理制度，强化了政府采购项目的验收和移交环节，我们今后将定期或不定期开展机关及下属事业单位内部审计，查漏补缺，及时整改，加强监管，同时进一步完善各项财务管理制度，严格审核票据及附件，使财务管理更加科学化、规范化。

整改效果：此问题阶段性任务已办结，需长期推进。

2.关于“监督责任落实不到位”的问题。

整改措施：已将涉及一名受处分同志违纪处分装入本人档案内，年度绩效已按文件规定扣除，精神文明奖是财政直接打入个人账户，也没有相关扣除文件。以最坚决的态度、最有力的举措、最务实的作风，全力以赴抓好全面从严治党监督责任不到位的整改落实。

整改效果：此问题整改已完成。

3.关于“财务管理不够严”的问题。

（1）五一广场拆迁补偿款问题。

整改措施：我们根据实际进行情况说明，按照五一广场拆迁补偿协议，拆迁补偿款均为招待所和游泳馆的人员工资及各项保险等人员经费，自2010年五一广场拆迁后招待所和游泳馆没有收入，人员经费均由拆迁补偿款支出，2013年招待所、游泳馆改为“财政定额补助人员经费”的方式，人员经费由财政保障，因此将拆迁补偿款余额已上缴财政。

整改效果：此问题整改已完成。

（2）针对用收入抵顶其它费用的问题。

整改措施：已与财政协商2020年拨入工程款支付工程费等，再收回出租费上交财政。射击学校2018年所收捐款用于购置枪支，已经向财政局说明情况，财务负责人做书面检讨。

整改效果：此问题阶段性任务已办结，需长期推进。

（3）针对2016年至2018年购买体育用品等，无入库手续的问题。

整改措施：健身中心立行立改，及时做了清查核对，根据相关票据找到经办人，规范工作流程，履行完善了出入库手续。

整改效果：此问题整改已完成。

（4）针对体校购置体育用品与库存不符的问题。

整改措施：在体校合并过程中，已聘请专业审计公司对体校固定资产进行了盘点清查，并建立完善的台账和出入库手续。

整改效果：此问题整改已完成。

（5）白条下账问题。

整改措施：劳务费问题是由于体校因教练员不足，无法满足日常训练需要，聘用临时教练员工资，现在已经全部停发。白条支付电费问题是因为体校为局属全额拨款事业单位，使用的办公训练场所都由全民健身活动中心管理，电费由全民健身活动中心统一支付供电公司后为我单位提供财政局行政事业往来收据。

整改效果：此问题整改已完成。

（6）健身中心白条支付劳务费的问题。

整改措施：经查健身中心操课教练为外聘临时教练，按照课时发放，现已全部停止发放。今后健身中心将规范发放办法，依法依规，根据相关规定开具的发票才可以支付教练工资。

整改效果：此问题整改已完成。

（7）针对产业公司白条发放裁判费等问题。

整改措施：现已经全面停发，已研究制定相关规定，办手续的人需携带本人身份证到税务局代开发票，同时提供个人银行卡卡号及开户行复印件一同交由经办人。经办人需准备好相关手续才可以报销，包括：领取奖金签字表，费用报销单等。

整改效果：此问题整改已完成。

（8）针对体育总会办公室，2016至2018年白条支付劳务费问题。

整改措施：经了解，为聘用会计的工资，今后将严格按照相关规定执行，不再出现此类问题。

整改效果：此问题整改已完成。

（9）针对相关业务科室白条支付讲课费、劳务费均未开据税务局劳务发票的问题。

整改措施：现已无法补开发票，经与巡察组沟通，鉴于2017年以后无此类问题发生，在局党组会上给予相关科室批评教育，今后坚决杜绝此类问题发生，严格按照各项规章制度执行。

整改效果：此问题整改已完成。

（10）工程项目问题。

整改措施：针对工程合同无盖章、无法人签字、手续不完善、规避工程手续等现象，健身中心及时清理核对，合同及票据已经全部找到当事人履行了签字盖章手续，并对所有原始凭证进行了检查，及时纠正了错误。今后健身中心将按照相关规定和《会计法》要求，不断完善财务工作。

整改效果：此问题整改已完成。

（11）挤占助学金问题。

整改措施：保安服务费和电费也是保障训练和比赛，与财政局沟通后暂用助学金，专项资金拨付后不存在此现象。

整改效果：此问题整改已完成。

（12）其它账务管理问题。

整改措施：针对2016年购置专用材料3笔费用，无接收人签字或无验收手续问题。经查阅凭证，此三笔支出为：1月22日凭证群体科冰雪季活动购买趣味活动器材，经办科室购回时已入库，且此类物品属消耗品，活动结束后已报废，不能再使用。11月12日凭证群体科2016年城市社区体育示范工程政府采购项目，由于当时验收和安装属地交接一起进行，验收手续不规范。今后将严格执行《张家口市体育局验收和移交管理制度》，决不会再出现此类问题。10月10日凭证是竞训科“省长杯”足球赛购买比赛服，无验收手续，竞技科与巡察组沟通，购买服装为比赛服装，有服装发放表，赛前由教练员领取发放到队员手中，比赛后不予收回，不存在验收和出库入库问题。

整改效果：此问题整改已完成。

（13）针对全民健身活动中心项目保证金长期挂账未收回问题。

整改措施：根据健身中心工程项目财务审计结果，应收代垫一期工程部分设备使用维修费将列入健身中心工程项目成本。

整改效果：此问题整改已完成。

（14）针对体校2016年比赛中支付大额现金问题。

整改措施：经了解，当时领队或教练没有带公务卡，只能以现金支付比赛食宿费和饮料费，包括出差补助。报销时已和财政支付中心说明了详细情况，经财政局审批同意支付现金。今后公务消费一律公务卡，不再出现此类问题。

整改效果：此问题整改已完成。

（15）针对体育产业发展公司设立账户，代收全民健身中心办卡收入问题。

整改措施：由于健身中心为财政全额事业单位，无法设立POS机和单一的微信账户，随着社会的发展进步，网络支付日益增多，健身爱好者多次反映网络支付不能实现。就此问题健身中心开会研究决定跟体育产业公司合作，代收健身中心微信支付的部分，健身中心专人负责和产业公司对账，严格执行“收支两条线”将代收部分全部转入健身中心财政账户，并上缴财政。

整改效果：此问题整改已完成。

（五）加强整改落实方面

1.关于“聘任工人身份人员任事业单位负责人”的问题。

整改措施：目前体校整合已完成，5人已不存在此问题，剩余1人撰写情况说明。

整改效果：此问题整改已完成。

2.关于“对所安装的健身器材未进行资产移交，也未登记固定资产”的问题。

整改措施：经与工程经办人了解，当时已进行了整改，并将整改结果交到了审计局。相关科室就此问题进行了认真学习，并起草了体育设施配建管理制度（试行），今后将严格按照制度执行，杜绝此类问题发生。

整改效果：此问题整改已完成。

三、下一步打算和措施

下一步，我们继续按照市委巡察组的要求和局党组制定的《反馈意见整改方案》和《责任分工表》，进一步认真加强落实，继续执行每周一调度，责任到人，清单式管理，争取把所有的问题整改到位。

张家口市体育局党组

2020年2月13日