中共张家口市纪律检查委员会
2020年部门预算信息公开目录
一、2020年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2020年部门预算公开情况说明
1、部门职责、机构设置等基本情况
2、部门预算安排总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况
5、绩效预算信息情况
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息情况
8、专业名词解释
9、其他需要说明的事项
中共张家口市纪律检查委员会
2020年度预算公开报告
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和张财字〔2020〕18号《张家口市财政局关于2020年市级部门预算的批复》精神，现将我委2020年度预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责
⑴主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针政策和决议的执行情况。
⑵主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市委、省、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市政府及各部门任命的其它人员和县区人民政府及其工作人员贯彻执行国家和省、市的政策和法律法规以及决定命令的情况。
⑶负责检查并处理市委、市政府机关各部门，各县区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
⑷负责调查和处理市政府各部门及其工作人员，各县区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，依据有关规定和干部管理权限，作出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
⑸负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪律检查工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。
⑹会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。
⑺负责对党的纪律检查工作及有关问题进行调查研究，拟定贯彻党纪条规和政策规定的意见。
⑻调查研究市政府各部门和县区政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销县区及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。
⑼会同市直有关部门以及各县区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县区纪委领导班子和监察局领导干部人选；审核市直单位、企业纪委领导班子人选；加强派驻机构的管理工作；负责市纪委监察局职权范围内的干部任免工作；加强和指导基层单位纪检监察干部队伍的建设。
⑽按照国务院纠行业不正之风办公室的部署，对全市各部门行业中存在的违规、违纪、违法等问题进行检查纠正，并协助有关部门搞好规章制度的建立和完善，促使各部门、行业严格以法办事，搞好服务，进一步改善和优化经济环境。
⑾承办市委、省纪委监察委授权和交办的其他工作。
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
中共张家口市 纪律检查委员会 | 行政机关 | 副厅级 | 财政拨款 |
纳入2020年预算编报的单位2个，分别是张家口市纪律检查委员会机关和张家口市廉政教育基地。
二、部门预算安排的总体情况
本部门预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1、收入说明
2020年部门预算收入6429.78万元，其中一般公共预算财政拨款收入6429.78万元。比2019年减少预算176.24万元。
2、支出说明
2020年部门预算支出6429.78万元，基本支出3571.58万元，包括人员经费2921.91万元、正常公用经费649.67万元，专项经费2858.20万元。比2019年减少预算支出176.24万元。
3、增减变化原因
2020年部门预算收入6429.78万元，比2019年减少预算176.24万元，2020年部门预算支出6429.78万元，比2019年减少预算支出176.24万元，主要原因是缩减项目开支导致当年收入减少。
三、机关运行经费安排情况
2020年部门机关运行经费安排649.67万元，主要为公务交通补贴、通讯费补贴、差旅费、取暖补贴、工会经费等日常运行支出。比2019年增加131.43万元，主要原因是纪检监察机构改革人员增加，导致运行经费相应增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2020年度部门“三公”经费预算合计109万元，其中：公务用车运行维护费104.54万元，公务接待费4.46万元。
2019年度部门“三公”经费预算合计108.59万元，其中：公务用车运行维护费104.54万元，公务接待费4.05万元。
本年度部门“三公”经费预算比上年度增加0.41万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置维护费无增加变化，公务接待费增加0.41万元。增加的主要原因是由于人员增加相应公用经费增加。
五、绩效预算信息情况
职责分类绩效目标：
（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决策部署,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委)，各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。
（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草纪检监察有关规范性文件。
（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同市委组织部负责市委巡察机构的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属院校和市管医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。
预算项目绩效目标
1、案件查办、留置案件保障及办案点运行费用绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 受理信访、举报、管理问题线索 | |||||
目标2 | 组织协调案件查办、调查审查违纪违法案件 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 质量达成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分20分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
成本指标 | 工作经费 | 工作经费1170万元 | <= | 1170.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 提出建议 | 提出有针对性、可行性意见比率 | >= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
经济效益指标 | 建议采纳情况 | 建议被采纳比率 | >= | 90.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 问题整改情况 | 问题整改比率 | >= | 85.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查 |
2、党风政风监督执纪问责工作经费绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 四风问题监督检查、扶贫领域网格化管理监督检查 | |||||
目标2 | “廉洁办奥”监督检查以及“惩腐打伞”监督检查等工作 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 质量达成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分20分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
成本指标 | 工作经费 | 工作经费90万元 | <= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 提出建议 | 提出有针对性、可行性意见比率 | >= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
社会效益指标 | 建议采纳情况 | 建议被采纳比率 | >= | 90.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 问题整改情况 | 问题整改比率 | >= | 85.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查 |
3、党风廉政宣传教育经费绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 党风廉政宣传教育 | |||||
目标2 | 党风廉政宣传教育效果 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 质量达成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分20分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
成本指标 | 工作经费 | 党风廉政宣传教育经费27万元 | <= | 27.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 提出建议 | 提出有针对性、可行性意见比率 | >= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
社会效益指标 | 建议采纳情况 | 建议被采纳比率 | >= | 90.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 问题整改情况 | 问题整改比率 | >= | 85.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查 |
4、市委巡察工作经费绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 统筹、协调、指导巡察组开展工作 | |||||
目标2 | 对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 质量达成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分20分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
成本指标 | 工作经费 | 市委巡察工作经费405万元 | <= | 405.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 提出建议 | 提出有针对性、可行性意见比率 | >= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
社会效益指标 | 建议采纳情况 | 建议被采纳比率 | >= | 90.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 问题整改情况 | 问题整改比率 | >= | 85.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查 |
5、纪检监察系统干部培训经费绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 增强干部教育培训工作针对性和有效性 | |||||
目标2 | 推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育更加扎实深入 | ||||||
目标3 | 教育培训效果更加显著，新时代纪检监察干部教育培训体系更加完善 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 举办培训班，培训会议次数 | >= | 3.00 | 次 | 2020年度工作计划 |
数量指标 | 培训人次 | 培训班人数合计 | 300.00 | 人 | 2020年度工作计划 | ||
质量指标 | 培训合格率 | 按文件要求，培训结束时对所有参训学员进行集中测试，合格率占总人数比重 | 95.00 | 培训合格率 | 2020年度工作计划 | ||
时效指标 | 完成时间 | 12月底全部完成 | 95.00 | 按时完成率 | 2020年度工作计划 | ||
成本指标 | 总成本 | 培训费27万元 | 27.00 | 万元 | 2020年度工作计划 | ||
效果指标 | 社会效益指标 | 培训效果 | 增强全市纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设，为市纪检监察系统打造一支高素质、高水平纪检监察干部队伍。 | >= | 95.00 | 满意率 | 2020年度工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查 | 对参加培训人员进行问卷调查 | >= | 95.00 | 满意率 | 问卷调查 |
6、会议费目标绩效表
绩效目标 | 目标1 | 纪委全会所涉及的会议资料 | |||||
目标2 | 纪委网络视频会议 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全市性会议数量比上年下降30-50% | 精减全市性会议，全市性会议数量比上年度同比减少30-50% | >= | 42.00 | 个 | 按照年初会议计划 |
质量指标 | 会议出勤人员比率 | 实际参会人数与会议方案要求参会人数的比率 | >= | 90.00 | % | 按照年初会议计划 | |
时效指标 | 完成时间 | 根据年初会议计划，12月底前完成年初计划召开的会议 | 文字描述 | 12月底前 | 按照年初会议计划 | ||
效果指标 | 社会效益指标 | 是否保障会议顺利召开 | 通过工作开展，确保各项会议顺利召开，推动全市纪检监察工作有序开展 | 文字描述 | 有效保障 | 按实际情况评价 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 与会人员对会议组织和保障工作的满意程度 | >= | 98.00 | % | 问卷测试汇总 |
7、档案室标准化建设经费绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 保障档案提供利用所需要硬件 | |||||
目标2 | 维护档案安全 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 质量达成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分20分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
成本指标 | 工作经费 | 标准化建设经费27万元 | <= | 27.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 提出建议 | 提出有针对性、可行性意见比率 | >= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
社会效益指标 | 建议采纳情况 | 建议被采纳比率 | >= | 90.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 问题整改情况 | 问题整改比率 | >= | 85.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查 |
8、反腐败追逃追赃工作专项经费
绩效目标 | 目标1 | 规范和加强反腐败追逃追赃工作 | |||||
目标2 | 保障反腐败追逃追赃工作的正常开展 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 质量达成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分20分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
成本指标 | 工作经费 | 工作经费90万元 | <= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 提出建议 | 提出有针对性、可行性意见比率 | >= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
社会效益指标 | 建议采纳情况 | 建议被采纳比率 | >= | 90.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 问题整改情况 | 问题整改比率 | >= | 85.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查 |
9、审查调查医疗保障绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 保障被审查调查对象和谈话对象的生命健康安全 | |||||
目标2 | 确保审查调查工作依规依纪依法顺利进行 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 执行保障任务时间 | 医护人员在办案点执行保障任务时间 | >= | 30.00 | 天 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 保障生命健康安全 | 保障被审查调查对象和谈话对象的生命健康安全 | >= | 0.00 | 健康 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 医护人员值班换班时间 | 每岗医护人员值班时间 | >= | 10.00 | 天 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 保障人员身体健康 | 保障被调查对象生命健康安全。 | 0.00 | 效果显著 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷的方式调查被保障人员的满意度。 | >= | 80.00 | 百分比 | 问卷调查 |
10、廉政基地运转经费绩效目标表
绩效目标 | 目标1 | 主要用于市纪委重要、复杂案件工作以及留置措施的保障工作，包括办案人员及被调查人的餐饮保障； | |||||
目标2 | 办案所需相关物品购置；固定电话、网络宽带、有线电视运行支出；办公用品购置；水电暖支出； | ||||||
目标3 | 基地设施设备的购置、维护工作；留置看护队伍劳务费用；临聘人员工资以及其他办案后勤保障用品的购置。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
符号 | 值 | 单位（文字描述） | |||||
产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
质量指标 | 质量达成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100% | >= | 90.00 | 总分20分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100% | >= | 90.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
成本指标 | 工作经费 | 廉政基地运转经费990万元 | <= | 990.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
效果指标 | 经济效益指标 | 提出建议 | 提出有针对性、可行性意见比率 | >= | 90.00 | 总分10分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 |
社会效益指标 | 建议采纳情况 | 建议被采纳比率 | >= | 90.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
可持续影响指标 | 问题整改情况 | 问题整改比率 | >= | 85.00 | 总分15分,每下降1%扣1分，扣完为止。 | 2020年度工作计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85.00 | 总分10分,每下降2%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查 |
六、政府采购预算情况
222中共张家口市纪律检查委员会监察委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||
合 计 | 226.54 | 226.54 | ||||||||||
中共张家口市纪律检查委员会监察委员会机关小计 | 211.83 | 211.83 | ||||||||||
案件查办、留置案件保障及办案点运行费用 | 1170.00 | 汽油 | A160101 | 次 | 20.00 | 2.50 | 50.00 | 50.00 | ||||
案件查办、留置案件保障及办案点运行费用 | 1170.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 100.00 | 0.50 | 50.00 | 50.00 | ||||
案件查办、留置案件保障及办案点运行费用 | 1170.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
案件查办、留置案件保障及办案点运行费用 | 1170.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 20.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
党风政风监督执纪问责工作经费 | 90.00 | 其他办公设备 | A020299 | 20 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | ||||
市委巡察工作经费 | 405.00 | 汽油 | A160101 | 次 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
市委巡察工作经费 | 405.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
市委巡察工作经费 | 405.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
市委巡察工作经费 | 405.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | ||||
市委巡察工作经费 | 405.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 20.00 | 0.50 | 10.00 | 10.00 | ||||
档案室标准化建设经费 | 27.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||
反腐败追逃追赃工作专项经费 | 90.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | ||||
日常公用经费 | 636.50 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||
日常公用经费 | 636.50 | 汽油 | A160101 | 次 | 1.00 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | ||||
日常公用经费 | 636.50 | 机动车保险服务 | C15040201 | 次 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||
日常公用经费 | 636.50 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||
张家口市廉政教育基地小计 | 14.71 | 14.71 | ||||||||||
廉政基地运转经费 | 990.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | ||||
廉政基地运转经费 | 990.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | ||||
日常公用经费 | 13.17 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1.00 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | ||||
日常公用经费 | 13.17 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||
日常公用经费 | 13.17 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||||
日常公用经费 | 13.17 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||
七、国有资产情况
我部门2019年底国有资产结余1714.19万元，其中车辆396.44万元，其他资产1317.75万元。2020年拟购置固定资产80万元。主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。
张家口市纪委固定资产占用情况表 | ||
编制部门：张家口市纪律检查委员会 | 截止时间：2019年12月31日 | |
项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 1714.19 |
1、房屋（平方米） | ||
其中：办公用房（平方米） | ||
2、车辆（台、辆） | 396.44 | |
3、单价在20万元以上的设备 | —— | —— |
4、其他固定资产 | —— | 1317.75 |
八、相关专业名词解释
①财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④ “三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑤机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需说明的事项
我部门2020年没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
中共张家口市纪律检查委员会 2020年2月21日
