中共张家口市纪律检查委员会2018年部门预算信息公开

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来源：张家口市纪委监委网站发布时间：2018-03-16 10:42:21 点击数：次

中共张家口市纪律检查委员会

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息情况

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

中共张家口市纪律检查委员会

2018年度预算公开报告

按照《预算法》、《预决算公开操作规程》和《张家口市财政局关于做好2018年市级部门预算公开工作的通知》（张财字〔2018〕39号）要求，现将我委2018年度预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

⑴主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针政策和决议的执行情况。

⑵主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市委、省、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、市政府及各部门任命的其它人员和县区人民政府及其工作人员贯彻执行国家和省、市的政策和法律法规以及决定命令的情况。

⑶负责检查并处理市委、市政府机关各部门，各县区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

⑷负责调查和处理市政府各部门及其工作人员，各县区政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，依据有关规定和干部管理权限，作出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

⑸负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪律检查工作方针、政策和教育党员遵守纪律的工作。

⑹会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

⑺负责对党的纪律检查工作及有关问题进行调查研究，拟定贯彻党纪条规和政策规定的意见。

⑻调查研究市政府各部门和县区政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销县区及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

⑼会同市直有关部门以及各县区党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核县区纪委领导班子和监察局领导干部人选；审核市直单位、企业纪委领导班子人选；加强派驻机构的管理工作；负责市纪委监察局职权范围内的干部任免工作；加强和指导基层单位纪检监察干部队伍的建设。

⑽按照国务院纠行业不正之风办公室的部署，对全市各部门行业中存在的违规、违纪、违法等问题进行检查纠正，并协助有关部门搞好规章制度的建立和完善，促使各部门、行业严格以法办事，搞好服务，进一步改善和优化经济环境。

⑾承办市委、省纪委监察委授权和交办的其他工作。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中共张家口市

纪律检查委员会

行政机关

副厅级

财政拨款

内设机构共有22个，纳入2018年预算编报的单位2个，在编人员总数122人，年末实有人数132人。

二、部门预算安排的总体情况

本部门预算为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1、收入说明

2018年部门预算收入4023.86万元，其中一般公共预算财政拨款收入4023.86万元，其他收入0元。比2017年增加预算584.48万元。

2、支出说明

2018年部门预算支出4023.86万元，基本支出2095.86万元，包括人员经费1754.06万元、正常公用经费341.80万元，专项经费1928万元。比2017年增加预算支出584.48万元。

3、增减变化原因

2018年部门预算收入4023.86万元，比2017年增加预算584.48万元，2018年部门预算支出4023.86万元，比2017年增加预算支出584.48万元，主要原因是新建廉政教育基地（留置场所），另外，由于纪委机构改革增加5个巡察组，1个巡视办，导致当年收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年部门机关运行经费安排341.80万元，主要为公务交通补贴、通讯费补贴、差旅费、取暖补贴、工会经费等日常运行支出。比2017年增加103.66万元，主要原因是纪委机构改革，人员增加，导致当年机关运行经费相应增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018年度部门“三公”经费预算合计106.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费103.83万元，公务接待费2.35万元。

2017年度部门“三公”经费预算合计273.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及维护费268.73万元，公务接待费4.9万元。
本年度部门“三公”经费预算比上年度减少167.45万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置维护费减少164.9万元。

五、绩效预算信息情况

职责分类绩效目标：

做好2018年工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大战略部署，按照十九届中央纪委二次全会、省纪委九届三次全会和市委十一届二次、三次全会部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，围绕“圆满交出两份优异答卷”总目标，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为开创新时代绿色发展生态强市新局面提供坚强保证。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共张家口市纪律检查委员会	行政机关	副厅级	财政拨款

部门职责-工作活动绩效目标

222中共张家口市纪律检查委员会

单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

办案问责

1300

受理信访、举报，管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

　

　

　

　

　

　　案件查办

1300

对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担市委反腐败协调小组办公室职能；承担市监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。

维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

案件查办率

　

　

　

　

党风廉政建设及廉政教育

50

组织协调全市党风廉政建设和反腐宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；开展党风政风监督专项检查；履行监察局纠正行业不正之风办公室职能。

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和廉政教育，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

　

　

　

　

　

　　党风政风监督，廉政培训教育

50

组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；开展政策理论及重大课题等调查研究工作；负责起草、修订有关法规，提出计划和立法建议等。履行监察局纠正行业不正之风办公室职能。

　

社会公众对满意度

　

　

　

　

党风政风监督专项检查完成率

≥90%

≥80%

≥70%

﹤70%

监督检查及巡视督查

310

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；做好对市委巡视工作领导小组、市委巡视组的服务保障工作。加强对市委巡察组的监督管理、综合协调。配合省委巡视组开展工作。

加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

　

　

　

　

　

　　监督检查

310

贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；承担巡视工作政策研究、制度建设和日常管理等任务，做好有关服务保障工作。

　

巡察工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

﹤70%

巡视工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

﹤70%

巡视工作覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

﹤70%

省委巡视组满意度

≥90%

≥80%

≥70%

﹤70%

纪检监察干部队伍建设及派驻机构管理

30

负责全市纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。对派驻机构及其干部进行管理。派驻机构监督驻在部门领导班子及其市管干部和科级干部。

加强全市纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

　

　

　

　

　

　　纪检监察干部队伍建设

30

负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建设；会同有关部门负责设区市、市直管县纪检监察机关领导班子建设，指导地方纪检监察机关干部队伍建设和组织建设以及全市纪检监察系统干部教育培训工作。

　

组织建设任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

组织建设任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

重点信息收集数量

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

纪检事务管理

100

负责处理委局机关日常事务，负责市纪委全会、常委会议等综合性会议。负责委局机关后勤管理和服务工作，负责廉政教育基地日常管理。

为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

　

　

　

　

　

　　综合事务管理

100

负责处理委局机关日常运行保障，综合性会议组织。负责信息化建设及网络运行维护等。委局机关财务、后勤管理。负责廉政教育基地建设、日常运行维护。

　

案件查办事务保障率

≥90%

≥80%

≥70%

＜70%

综合事务保障率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

廉政教育基地安全稳定运行情况

　

　

　

　

六、政府采购预算情况

2018年财政批复政府采购预算30万元。



              部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

30

台

70

30

30

30

日常公用经费

30

打印设备

A02010601

台

69.00

0.45

30

30

30

七、国有资产情况

我部门2017年底国有资产结余1254.45万元，其中通用设备1134.41万元，其他资产120.03万元。2018年拟购置固定资产30万元。主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算。

张家口市纪委固定资产占用情况表

编制部门：张家口市纪律检查委员会

截止时间：2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：万元）

资产总额

——

120.03

1、房屋（平方米）

其中：办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上的设备

——

——

4、其他固定资产

——

120.03

八、相关专业名词解释

①财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

②基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

④ “三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑤机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

我部门2018年没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

                                                                                                                    中共张家口市纪律检查委员会

                                                                                                                          2018年3月16日

222中共张家口市纪律检查委员会					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差
办案问责	1300	受理信访、举报，管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。
案件查办	1300	对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担市委反腐败协调小组办公室职能；承担市监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。	案件查办率
党风廉政建设及廉政教育	50	组织协调全市党风廉政建设和反腐宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；开展党风政风监督专项检查；履行监察局纠正行业不正之风办公室职能。	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和廉政教育，营造风清气正、干事创业的工作氛围。
党风政风监督，廉政培训教育	50	组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；开展政策理论及重大课题等调查研究工作；负责起草、修订有关法规，提出计划和立法建议等。履行监察局纠正行业不正之风办公室职能。		社会公众对满意度
党风政风监督，廉政培训教育	50			党风政风监督专项检查完成率	≥90%	≥80%	≥70%	﹤70%
监督检查及巡视督查	310	监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；做好对市委巡视工作领导小组、市委巡视组的服务保障工作。加强对市委巡察组的监督管理、综合协调。配合省委巡视组开展工作。	加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。
监督检查	310	贯彻落实市委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；承担巡视工作政策研究、制度建设和日常管理等任务，做好有关服务保障工作。		巡察工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	﹤70%
				巡视工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	﹤70%
				巡视工作覆盖率	≥90%	≥80%	≥70%	﹤70%
				省委巡视组满意度	≥90%	≥80%	≥70%	﹤70%
纪检监察干部队伍建设及派驻机构管理	30	负责全市纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。对派驻机构及其干部进行管理。派驻机构监督驻在部门领导班子及其市管干部和科级干部。	加强全市纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。
纪检监察干部队伍建设	30	负责有关机构领导班子考察任免和干部队伍建设；会同有关部门负责设区市、市直管县纪检监察机关领导班子建设，指导地方纪检监察机关干部队伍建设和组织建设以及全市纪检监察系统干部教育培训工作。		组织建设任务完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				组织建设任务完成率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				重点信息收集数量	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
纪检事务管理	100	负责处理委局机关日常事务，负责市纪委全会、常委会议等综合性会议。负责委局机关后勤管理和服务工作，负责廉政教育基地日常管理。	为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。
综合事务管理	100	负责处理委局机关日常运行保障，综合性会议组织。负责信息化建设及网络运行维护等。委局机关财务、后勤管理。负责廉政教育基地建设、日常运行维护。		案件查办事务保障率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				综合事务保障率	100%	≥95%	≥90%	＜90%
				廉政教育基地安全稳定运行情况

部门政府采购预算							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
项目名称	预算资金						总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	其他渠道资金
合　计	30			台	70		30	30	30

日常公用经费	30	打印设备	A02010601	台	69.00	0.45	30	30	30

张家口市纪委固定资产占用情况表
编制部门：张家口市纪律检查委员会		截止时间：2017年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	120.03
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	120.03