中共尚义县医院委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据县委部署，2023年11月10日至2024年1月20日，县委第一巡察组对县医院进行了机动巡察，2024年4月1日，反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织整改落实情况

县医院党委坚持把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务，强化领导，全员参与，不折不扣的落实各项整改任务、用好整改成果，强化政治责任，锤炼政治担当，全力整改巡察发现问题。并及时召开党委会议，深刻剖析问题产生的根源，准确把握形成问题的症结，精准发力，认真研究制定整改方案和措施，把巡察提出的建议分解为一项项具体举措，举一反三，明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限。

党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，带头领办重点难点问题，定期听取落实整改任务情况汇报，提高政治站位，统一思想认识。

2024年4月，成立以党委书记为组长的巡察整改工作领导小组及以党委副书记、院长为组长的巡察问题整改专班；召开巡察整改专题会议5次；制定了《巡察整改工作方案》，结合工作实际中存在的不足和根源进行了全面分析，明确了整改方向和整改措施，各主管领导对此次巡察分管工作中存在的问题进行专题汇报及研究；2024年4月22日召开巡察整改专题民主生活会，重点对照本次巡察发现的问题，切实联系医院工作实际，结合当前主题教育工作进行自我检查、党性分析、开展批评和自我批评，研究加强党内政治生活和党内监督的措施，不断增强医院党委领导班子发现问题和解决自身问题的能力。

二、整改落实的主要成效

县医院党委坚持目标导向、问题导向、结果导向，对照整改措施一项一项整改、一条一条销账，既做到即知即改，立行立改，又做到举一反三、建章立制，确保巡察整改各项任务取得实实在在的效果。根据县委巡察组反馈意见梳理出17个具体问题，已全部完成整改，阶段性任务已办结、长期坚持11个。

（一）关于贯彻落实党中央决策部署和县委工作要求不到位，统筹推进医院高质量发展有差距问题

1.针对理论学习不够重视问题。

一是制定党委“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康工作的重要讲话、重要指示批示精神和中央、省市县委关于医院、医疗、医药、医学、医保等工作部署情况。

二是制定县医院党委理论中心组学习研讨方案，加强理论学习深度、广度，尤其将党内法规列为学习重要内容，将学用紧密结合。

三是推动领导干部带头进行理论学习以及“学习强国”通过定期督导、院内晾晒等方式抓好“关键少数”带动“绝大多数”。

2.针对绩效考核排名靠后问题。

一是制定医疗业务信息统计、核查、报送工作制度

二是由医务科组织，邀请张家口市第一医院派驻专家对病历书写规范特别是病案首页填写进行培训。

三是医务科组织病案质量管理委员会成员在对临床科室病历进行抽查，对发现的问题认真分析，整改。

四是信息科严格执行逐月上报病案首页，确保上报率为100%。

3.针对住院管理不够严格问题。

一是制定《尚义县医院医疗管理欠费管理规定》、《病案保护及信息安全制度》、《病例管理制度》、《病案室工作制度》，并严格按照2022年下发的《尚义县医院关于进一步加强住院病案质控的通知》开展相关工作，制定开展病例质量提高月活动实施方案。

二是对未办理出院手续患者按照未结算原因及住院科室进

行分类，分别找出催缴对象及联系方式，积极与未结算患者联系，采取对应措施追回欠款，完成出院结算。

三是医院建立出院结算监测长效机制，加强定期督导检查，

随时掌握出院未结算人员情况，将责任落实到人，及时改正。

四是加大病案质控力度，定期质控病案归档率及病案缺陷率，建立病案书写问题反馈及整改机制，将病案质控结果与奖惩挂钩。

五是按照病案保管要求进行病案保管，现已建设标准病案存放场所及合格的病案存放密集柜，预计可以满足医院住院病案保管30年的要求。另外要求病案室人员切实做好病案室的安全以及防火、防鼠、防潮、防盗、防虫、防尘、防高温和保洁工作。

4.针对药物管控不够规范问题。

一是制定《药品效期管理制度》，并严格执行，过期药品按照规定及时进行销毁处理。

二是药库和手术室安装摄像头，手术室毒麻药品张红负责监管。

5.针对安全管理责任压得不实问题。

一是制定尚义县医院《医疗纠纷处理制度》、《医疗责任追究管理办法》，并严格按照规定执行。开展《医疗纠纷预防与职业风险》培训。

二是消防人员配备情况：目前有陈建英、武丽东2人报名消防中级资质考试，其中陈建英已取得培训结业证书，武丽东取得消防初级资质证书。后期我院还将陆续安排人员参加消防中级资质考试，争取达到配备要求。

三是已在供水、供电、供气、供热、供氧、“毒、麻、精、放”药（物）品、易燃易爆物品存放库房等重点要害部位安装安全防护设施或监控设备。

四是提高服务水平，进一步完善投诉处理流程和医疗纠纷处置制度，将处理结果与评先选优、绩效发放挂钩。

6. 针对岗位管理制度执行不严问题。

一是制定《尚义县医院会诊制度、转科制度》。

二是对各医、技、药岗位人员重新梳理，严格按照相关执业要求做到岗位资质相匹配，对不符合岗位资质要求的人员及时做出调整。

三是进一步加强医学证明类医疗文书管理工作。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署不深入，履行管党治党政治责任不到位

7.针对违规使用医保基金问题时有发生问题。

   一是医保办给各科室下发限制用药目录明细，各科室组织医师进行学习。

二是医保办相关人员对个别科室进行督导抽查。

三是医保办给各科室实时下发《医疗保障基金使用监督条例》等管理文件，各科室组织培训学习。

四是通过宣传册、典型违规案例分析，下科室宣讲等进行医保政策宣传。

五是医保办在办理医保出院结算前进行前置审核。

8.针对履行国有资产监管职责不够有力问题。

一是尚义县隆客多烟酒店仍未上交房租；尚义县鑫盛达贸易有限公司房租、水电费已全部缴清。

二是建立健全科学高效的决策机制，涉及医院重要资产处置、重要资源配置需通过党委会议决策。

三是根据尚财字〔2024〕38号文件通知要求，加强固定资产使用变动控制，固定资产的对外投资、出租、出借必须按照国有资产管理的有关规定进行可行性论证,按照管理权限逐级审核报批后执行。

四是及时严格按照租房合同约定期限收取租金。

9.针对政府采购程序不严问题。

一是党委书记对主管政府采购招标相关工作的主管领导进行批评教育。

二是根据市卫健委下发的《公立医疗机构招标采购管理办法》，制定《尚义县医院招标采购管理办法》，严格按照先三方议价，再签订合同，先上会研究，再确定供应商等采购流程进行招标采购，坚决杜绝规避公开招标的问题。

10.针对收费管理比较混乱问题。

一是制定和完善《收费人员岗位职责》、《门诊收费工作制度》、《收费室窗口管理制度》、《医院收费窗口服务标准化管理》、《尚义县医院收费窗口安全管理制度》，对工作人员的职责和失责责任追究做出明确规定，强化责任意识和分工，并定期组织收费人员进行学习。

二是加大违规处罚力度，与绩效工资挂钩，与年底考核及评优选模结合，奖惩结合。

三是医院收、退费系统安装农行系统。

四是对于未备案的收费项目及时备案或不再收费。

11.针对服务水平有待提升问题。

一是制定12345热线受理流程，积极与投诉人做好沟通及投诉回复。

二是制定《倾听群众诉求工作制度》、《医患沟通制度》、《投诉管理制度》。

三是做好投诉事项核实工作，对于违反规定、沟通不畅、能力不足等原因造成的投诉进行分类管理，对相关人员及时进行批评教育、培训等，真正做到引以为戒，举一反三，“处理一人，整治一片”。

四是完善医疗纠纷管理制度并与评先选优、绩效考核挂钩。

12.针对内控制度执行不力问题。

一是制定《财务内部牵制管理制度》、《财务内部稽核管理制度》，并严格按照《财务内部牵制管理制度》《财务内部稽核管理制度》相关规定执行，不相容职务相互分离,合理设置岗位,加强制约和监督。

二是给予信息科主任党内严重警告处分，责令其在今后工作中严格按照《尚义县医院招标采购管理办法》及《尚义县财政局关于办公自动化设备、电器、办公家具政府采购协议供货有关事项的通知》文件要求进行采购。

三是经核实，张家口锦鑫物业服务有限公司所签后勤日常维修设备保养服务合同期限为2022年12月2日至2023年12月1日，服务范围涵盖水暖电维修保养，电梯及各科室门窗设备小型维修等多个项目和服务捆绑综合性合同，合同约定全年费用共计120000元，而2023年4月20日25凭证所支付4万元维修款为2022年12月至2023年3月的服务费用。

四是对于为6名长期不在岗医护人员垫缴的费用，我院已积极联系欠款人及相关亲属通过交还欠款、多渠道合理合法扣回欠款人各类收入等方式催缴回部分欠款，定期打电话催回其余欠款。现已对以上人员实行了今后先预缴费用，再通过医院进行扣缴的方式缴付医保等保险费用。

（三）落实党建工作责任制不扎实，基层党组织建设有短板

13.针对党委议事规则执行不严格问题。

一是修订《尚义县医院章程》，章程中“三重一大”事项规定：“超过规定额度（十万元人民币）的大额资金、预算外资金、超过预算一定限额以上医院领导人员有权调动使用的资金，需通过党委会议决策后执行”。

二是提高资金流动性，合理制定大额度资金付款排期。

三是定期整理待支付业务票据及相关附件，进行报批。

14.针对领导班子成员分工不合理问题。

调整领导班子分工，明确班子成员分管科室及职责。

15.针对党内政治生活不严肃问题。

召开巡察整民主生活，互相批评直截了当；列举事例、点中问题，要做到了“红红脸、出出汗”。

16.针对内部机构设置不规范问题。

一是召开党委扩大会议，研究规范内部机构设置，保证机构设置达到精简、高效、统一，权责清晰。

二是结合医院工作实际，修订《尚义县医院现代公里医院章程》，将全院各科室进行了合理设置。放射科、CT室、核磁共振统称为医学影像科；招采办、党建办、统称为党政办公室；消防科、保洁部、安全生产科、后勤科统称为总务科。

（四）巡察监督发现问题整改主体责任有缺失，组织推动和督促落实机制不到位

17.针对持续推动整改落实不够问题。

一是党委书记作为第一责任人，在民主生活会上进行自我批评，批评的同时针对本次巡察认真学习巡察反馈工作流程，严格按照时间节点进行上报。

二是院党委把向领导班子的巡察反馈意见等材料在三个工作日内以党内文件形式印发至下级党组织。在十五个工作日内把巡察整改工作方案报县纪委监委第四监督检查室、县委组织部巡察联络办和县委巡察办。

三是党委书记带头履行整改责任，带头领办重点难点问题，听取落实整改任务情况汇报。

四是2024年4月22日召开第一巡察组反馈问题专题民主生活会，并将此次整改专题民主生活会个人对照检查材料紧扣巡察反馈意见深刻剖析、认真查摆，推动职责范围内的问题落到实处。

三、下一步打算和措施

（一）注重建章立制，形成长效机制

在整改过程中，我院党委注重总结经验教训，针对发现的问题和不足，及时修订完善相关规章制度和工作流程，确保问题整改到位、制度执行到位。同时，加强制度执行情况的监督检查和评估考核工作力度，确保各项制度得到有效执行和落实及常态化，举一反三、标本兼治，深化成果运用，推动医疗事业发展。

（二）推动工作落实，深化整改成果运用

将整改工作与医院各科室工作紧密结合起来，把整改成果转化为推动工作的强大动力，促进医院医疗事业高质量发展。

（三）加强宣传教育，营造廉洁行医氛围

通过召开警示教育会议，结合党纪学习教育，加强对整改工作的“回头看”，同时注重发挥先进典型的示范引领作用和社会各界的监督作用，形成全社会共同关注、支持和参与整改工作的良好氛围。

在县委巡察组的精心指导和帮助下我院党委将以此次巡察整改为契机进一步加强党的领导、党的建设、全面从严治党以及党风廉政建设和反腐败工作等方面的工作力度推动医院各项工作再上新台阶为人民群众提供更加优质高效的医疗服务！

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0313-4322213；电子邮箱：syxyygkyx@sina.com。

 中共尚义县医院委员会                   

2024年11月27日